| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAIA PRE MOLDADOS E SERVICOS |
| Número do empenho: | 1507 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 203 M² DE PAVER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 035/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 31/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025, PARA PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 22 DE ABRIL. | 0,00 | 7.917,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 203 M² DE PAVER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 035/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 31/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025, PARA PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 22 DE ABRIL. | 7.917,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60147855; | 7.917,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2025 GRAIA PRE MOLDADOS E SERVICOS - 5690 | 7.917,00 | ||
| TOTAL | 7.917,00 | 7.917,00 | 7.917,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
