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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAIA PRE MOLDADOS E SERVICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1507	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 203 M² DE PAVER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 035/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 31/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025, PARA PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 22 DE ABRIL.	0,00	7.917,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE 203 M² DE PAVER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 035/2021, TERMO DE DISPENSA Nº 31/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2025, PARA PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 22 DE ABRIL.	7.917,00
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60147855;		7.917,00
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2025 GRAIA PRE MOLDADOS E SERVICOS - 5690			7.917,00
TOTAL		7.917,00	7.917,00	7.917,00
SALDO A PAGAR				0,00