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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL SANTOS PUCKS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1514	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ME- CANICO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ME- CANICO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.	300,00
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ME- CANICO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.		300,00
22/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2025 Joel Santos Pucks - 2087			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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