MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SISTEMA DE RASTREADOR VEICULAR DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1513 / 2025
0,00
40,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SISTEMA DE RASTREADOR VEICULAR DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1513 / 2025
40,68
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SISTEMA DE RASTREADOR VEICULAR DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ESSE EMPENHO É COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 1513 / 2025
40,68
22/04/2025
Pagamento de Empenho 1515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,68
TOTAL
40,68
40,68
40,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.