| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
| Número do empenho: | 1521 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARACHOQUE DIANT PINTUA LATERIAL , PINTURA RODAS E POLIMENTO NO VEICULO AMAROK DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARACHOQUE DIANT PINTUA LATERIAL , PINTURA RODAS E POLIMENTO NO VEICULO AMAROK DE USO DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO | 2.000,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/45; | 2.000,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 1521/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
