Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS P/ SERVIR DE SUPORTE NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE (EMEIEFF), CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
793,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS P/ SERVIR DE SUPORTE NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE (EMEIEFF), CFE AUTORIZAÇÃO. |
793,30 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Recibo Nº 11488; |
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793,30 |
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| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2025
DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 5601 |
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793,30 |
| TOTAL |
793,30 |
793,30 |
793,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
