| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1522 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS P/ SERVIR DE SUPORTE NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE (EMEIEFF), CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 793,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS P/ SERVIR DE SUPORTE NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE (EMEIEFF), CFE AUTORIZAÇÃO. | 793,30 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Recibo Nº 11488; | 793,30 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2025 DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 5601 | 793,30 | ||
| TOTAL | 793,30 | 793,30 | 793,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
