MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMNTAÇÃO POR OCASIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CID. DE FREDERICO WESTPHALEN SEMINÁRIO DE INICIO DE GESTÃO - APOIA SUAS "CONDINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS", CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
113,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMNTAÇÃO POR OCASIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CID. DE FREDERICO WESTPHALEN SEMINÁRIO DE INICIO DE GESTÃO - APOIA SUAS "CONDINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS", CFE AUTORIZAÇÃO.
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15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMNTAÇÃO POR OCASIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CID. DE FREDERICO WESTPHALEN SEMINÁRIO DE INICIO DE GESTÃO - APOIA SUAS "CONDINANCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS", CFE AUTORIZAÇÃO.
113,50
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2025
ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545
113,50
TOTAL
113,50
113,50
113,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
