Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1525
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ATAL 21 7M3 (GAZ OXIG.P/ APARELHO DE SOLDA), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE ATAL 21 7M3 (GAZ OXIG.P/ APARELHO DE SOLDA), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
350,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/007219;
350,00
TOTAL
350,00
350,00
0,00
SALDO A PAGAR
350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
