| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVO PERFURADO APLICADA E 03 BANNER PERSONALIZADO COLORIDO P/ SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVO PERFURADO APLICADA E 03 BANNER PERSONALIZADO COLORIDO P/ SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.840,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59956540; | 1.840,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2025 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
