Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1526 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVO PERFURADO APLICADA E 03 BANNER PERSONALIZADO COLORIDO P/ SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVO PERFURADO APLICADA E 03 BANNER PERSONALIZADO COLORIDO P/ SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.840,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59956540; |
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1.840,00 |
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| TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.840,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
