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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1528 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSUMO), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 59,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSUMO), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. 59,70
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000014182; 59,70
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2025 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 59,70
TOTAL 59,70 59,70 59,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.