| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSUMO), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSUMO), P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA EDUC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 59,70 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000014182; | 59,70 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2025 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 59,70 | ||
| TOTAL | 59,70 | 59,70 | 59,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
