Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1529 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA 3ª RUSTICA SÃO PEDRO DAS MISSÕES, COMO PARTE DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
11.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA 3ª RUSTICA SÃO PEDRO DAS MISSÕES, COMO PARTE DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
11.025,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2025529; |
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11.025,00 |
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| TOTAL |
11.025,00 |
11.025,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.025,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
