Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1531
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE MARÇO 2025.
COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL R$ 797,09.
GRUPO QUIMICO R$2.205,00
0,00
3.002,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE MARÇO 2025.
COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL R$ 797,09.
GRUPO QUIMICO R$2.205,00
3.002,09
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/240641;
3.002,09
23/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2025
Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849
3.002,09
TOTAL
3.002,09
3.002,09
3.002,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.