PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
423,00
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
423,00
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2025
Joel Schokal de Lara - 2282
423,00
TOTAL
423,00
423,00
423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.