| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1535 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GÁS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAZ P13 P/ SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 0,00 | 124,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAZ P13 P/ SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 124,99 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000245; | 124,99 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 1535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,99 | ||
| TOTAL | 124,99 | 124,99 | 124,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
