Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1535 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GÁS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAZ P13 P/ SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
0,00 |
124,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAZ P13 P/ SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
124,99 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000245; |
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124,99 |
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| 14/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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124,99 |
| TOTAL |
124,99 |
124,99 |
124,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
