Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1535 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GÁS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAZ P13 P/ SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
0,00 |
124,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAZ P13 P/ SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
124,99 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000245; |
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124,99 |
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14/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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124,99 |
TOTAL |
124,99 |
124,99 |
124,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.