PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 UND. VASSSOURA ENCANTADA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEC. DE OBRAS CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 02 PROC. Nº 04 / 2025.
0,00
38,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 UND. VASSSOURA ENCANTADA P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DA SEC. DE OBRAS CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 02 PROC. Nº 04 / 2025.
38,97
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000000249;
38,97
24/04/2025
Pagamento de Empenho 1536/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
38,97
TOTAL
38,97
38,97
38,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
