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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1537	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISITÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.	0,00	764,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISITÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025.	764,82
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/17752; 001/17611; 001/17610; 001/17754; 001/17686; 001/17753; 001/17609;		764,82
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2025 JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA - 5669			764,82
TOTAL		764,82	764,82	764,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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