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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1537 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISITÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. 0,00 764,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISITÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 PROCESSO Nº 04/2025. 764,82
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/17752; 001/17611; 001/17610; 001/17754; 001/17686; 001/17753; 001/17609; 764,82
TOTAL 764,82 764,82 0,00
SALDO A PAGAR 764,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.