Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1549
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMAS DA REVISÃO ALTERNADOR, LIMPESA EVAPORADOR E TROCA ELETROVENTILADOR
INTERNO DA MAQUINA RETRO 420F R$ 600,00.
SERVIÇOS MANUTENÇÃO MONTAGEM MOTOR E REVISÃO CHICOTE MAQUINA PESADA CARRG. CASE. R$ 250,00.
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFORMAS DA REVISÃO ALTERNADOR, LIMPESA EVAPORADOR E TROCA ELETROVENTILADOR
INTERNO DA MAQUINA RETRO 420F R$ 600,00.
SERVIÇOS MANUTENÇÃO MONTAGEM MOTOR E REVISÃO CHICOTE MAQUINA PESADA CARRG. CASE. R$ 250,00.
950,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 500/25; 500/23; 500/24;
950,00
23/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
