| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 570,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS JANEIRO 2025 | 570,65 | ||
| 14/01/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 | 570,65 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,65 | ||
| TOTAL | 570,65 | 570,65 | 570,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
