Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1551
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS IYP-2295/IVX-IA86 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
0,00
5.523,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACAS IYP-2295/IVX-IA86 DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
5.523,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59914193; 890/59915384;
5.523,00
23/04/2025
Pagamento de Empenho 1551/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.523,00
TOTAL
5.523,00
5.523,00
5.523,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
