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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1553 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE TERMINAL FURADO E CABO POSITIVO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA ETS-8B02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 AQUISIÇÃO DE TERMINAL FURADO E CABO POSITIVO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA ETS-8B02, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. 150,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11; 150,00
TOTAL 150,00 150,00 0,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.