Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1555
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PALHETAS, BUCHAS, AMORTECEDORES, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POLO, PLACA JAA-4J55, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS.
0,00
544,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PALHETAS, BUCHAS, AMORTECEDORES, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POLO, PLACA JAA-4J55, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS.
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15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59622323;
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23/04/2025
Pagamento de Empenho 1555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
544,99
TOTAL
544,99
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
