Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1556
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POLO, PLACA JAA-4J55, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POLO, PLACA JAA-4J55, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS.
150,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10;
150,00
23/04/2025
Pagamento de Empenho 1556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
