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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIR DE MOURA DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1557 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIO SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA, CFE LEI MUNIC. E PAREDER DA SEC. DA SAÚDE. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA, CFE LEI MUNIC. E PAREDER DA SEC. DA SAÚDE. 250,00
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACIENTE COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA, CFE LEI MUNIC. E PAREDER DA SEC. DA SAÚDE. 250,00
23/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2025 - REF. ABRIL/2025 JAIR DE MOURA DIAS - 3706 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.