| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE AJUSTE TACOGRAFO, SELAGEM TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO, NO VEICULO VAN PLACAS JAZ0F22 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE AJUSTE TACOGRAFO, SELAGEM TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO, NO VEICULO VAN PLACAS JAZ0F22 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 410,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000002608; | 410,00 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2025 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 4174 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
