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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1558 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE AJUSTE TACOGRAFO, SELAGEM TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO, NO VEICULO VAN PLACAS JAZ0F22 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE AJUSTE TACOGRAFO, SELAGEM TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO, NO VEICULO VAN PLACAS JAZ0F22 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 410,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/000002608; 410,00
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2025 BENONI DE SOUZA SIMON EPP - 4174 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.