| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 DE ABRIL DE 2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE FABIO HUBEL NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 DE ABRIL DE 2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE FABIO HUBEL NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. | 450,51 | ||
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 21 DE ABRIL DE 2025 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA P/ OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE FABIO HUBEL NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO. | 450,51 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 1561/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,51 | ||
| TOTAL | 450,51 | 450,51 | 450,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
