| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº 01 / 2025. | 0,00 | 396,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº 01 / 2025. | 396,12 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2372; 002/2402; | 396,12 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 1563/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 396,12 | ||
| TOTAL | 396,12 | 396,12 | 396,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
