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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1564 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº02 / PROC. Nº04/2025. 0,00 204,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº02 / PROC. Nº04/2025. 204,90
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/2403; 204,90
06/05/2025 Pagamento de Empenho 1564/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 204,90
TOTAL 204,90 204,90 204,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.