PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº02 / PROC. Nº04/2025.
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204,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA LIMPEZA DA ASSIST. SOCIAL CFE LIC. PREGÃO ELETRONICO Nº02 / PROC. Nº04/2025.
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15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2403;
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06/05/2025
Pagamento de Empenho 1564/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
204,90
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
