Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
4.284,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
4.284,63 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2401; 002/2381; 002/2382; 002/2398; 002/2397; 002/2409; |
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4.284,63 |
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| 05/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.284,63 |
| TOTAL |
4.284,63 |
4.284,63 |
4.284,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
