Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
4.284,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
4.284,63 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2401; 002/2381; 002/2382; 002/2398; 002/2397; 002/2409; |
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4.284,63 |
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TOTAL |
4.284,63 |
4.284,63 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.284,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.