| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 4.284,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.284,63 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2401; 002/2381; 002/2382; 002/2398; 002/2397; 002/2409; | 4.284,63 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Empenho 1565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.284,63 | ||
| TOTAL | 4.284,63 | 4.284,63 | 4.284,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
