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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 23/04/2025, NA CIDADE DE GRAMADA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR EMCAMINHAR A PACIENTE MARCELO AZEREDO NO HOSPITAL DE GRAMADO/RS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 23/04/2025, NA CIDADE DE GRAMADA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR EMCAMINHAR A PACIENTE MARCELO AZEREDO NO HOSPITAL DE GRAMADO/RS CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 23/04/2025, NA CIDADE DE GRAMADA P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR EMCAMINHAR A PACIENTE MARCELO AZEREDO NO HOSPITAL DE GRAMADO/RS CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2025 Denilson Bones de Oliveira - 4052			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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