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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLORICULTURA VIDA E NATUREZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1572	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Comemoração da Semana do Município
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS CONCERNENTE A SEMANA DO MUNICÍPIO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EM ANEXO.	0,00	7.780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS CONCERNENTE A SEMANA DO MUNICÍPIO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EM ANEXO.	7.780,00
TOTAL		7.780,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.780,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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