3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS CONCERNENTE A SEMANA DO MUNICÍPIO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EM ANEXO.
0,00
7.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS CONCERNENTE A SEMANA DO MUNICÍPIO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EM ANEXO.
7.780,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/000000241;
7.780,00
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2025 - REF. MAIO/2025
FLORICULTURA VIDA E NATUREZA - 898
7.780,00
TOTAL
7.780,00
7.780,00
7.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
