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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA AMORIM BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1574 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COMO 01 UN DE ARMÁRIO DE COZINHA, 01 UN DE CUBA DE BALCÃO E 02 UN DE POLTRONA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 33/2025. 0,00 3.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COMO 01 UN DE ARMÁRIO DE COZINHA, 01 UN DE CUBA DE BALCÃO E 02 UN DE POLTRONA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N 33/2025. 3.850,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60296680; 3.850,00
25/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2025 ANA MARIA AMORIM BRIZOLA - 5577 3.850,00
TOTAL 3.850,00 3.850,00 3.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.