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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1577	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PGTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VIAJOU EM NOME DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 15/04/2025 PARA BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM REALIZANDO UM CURSO NA CIDADE DE POA.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PGTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VIAJOU EM NOME DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 15/04/2025 PARA BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM REALIZANDO UM CURSO NA CIDADE DE POA.	450,51
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PGTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA QUE VIAJOU EM NOME DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 15/04/2025 PARA BUSCAR SERVIDORES QUE ESTAVAM REALIZANDO UM CURSO NA CIDADE DE POA.		450,51
24/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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