| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 TRANSPORTE DE PACIENTE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 3.901,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 TRANSPORTE DE PACIENTE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 3.901,75 | ||
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JCI9E91 TRANSPORTE DE PACIENTE USO DA SEC. DA SAÚDE. | 3.901,75 | ||
| TOTAL | 3.901,75 | 3.901,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.901,75 | |||
