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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1583	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS VW NOVO POLO TRACK 1.0 12 V FLES - 5 PORTAS. AMBOS VEICULOS ANO MOD 2025 / 2025. CHASSI: 9BWAG5R11STO70669. CHASSI: 9BWAG5R19STO73402. VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. 10 PARCELAS R$ 659,04.	0,00	6.590,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS VW NOVO POLO TRACK 1.0 12 V FLES - 5 PORTAS. AMBOS VEICULOS ANO MOD 2025 / 2025. CHASSI: 9BWAG5R11STO70669. CHASSI: 9BWAG5R19STO73402. VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. 10 PARCELAS R$ 659,04.	6.590,40
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DOS VEICULOS VW NOVO POLO TRACK 1.0 12 V FLES - 5 PORTAS. AMBOS VEICULOS ANO MOD 2025 / 2025. CHASSI: 9BWAG5R11STO70669. CHASSI: 9BWAG5R19STO73402. VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE. 10 PARCELAS R$ 659,04.		6.590,40
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2025 - REF. ABRIL/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			1.977,12
14/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2025 - REF. JULHO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			659,04
14/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2025 - REF. JULHO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			659,04
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2025 - REF. AGOSTO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			659,04
03/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2025 - REF. SETEMBRO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			659,04
TOTAL		6.590,40	6.590,40	4.613,28
SALDO A PAGAR				1.977,12

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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