Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1584
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS NA FROTA VEIC. DA SEC.SAÚDE PLACAS JBK6D05;JAV2C64;JCI9E91;JAA2B41;JBS6B80;JBF0H08;JBK6C63,JCS6B80, JDK8A58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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2.102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS NA FROTA VEIC. DA SEC.SAÚDE PLACAS JBK6D05;JAV2C64;JCI9E91;JAA2B41;JBS6B80;JBF0H08;JBK6C63,JCS6B80, JDK8A58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
