| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS NA FROTA VEIC. DA SEC.SAÚDE PLACAS JBK6D05;JAV2C64;JCI9E91;JAA2B41;JBS6B80;JBF0H08;JBK6C63,JCS6B80, JDK8A58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS NA FROTA VEIC. DA SEC.SAÚDE PLACAS JBK6D05;JAV2C64;JCI9E91;JAA2B41;JBS6B80;JBF0H08;JBK6C63,JCS6B80, JDK8A58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.102,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/183; 900/192; 900/190; 900/187; 900/188; 900/191; 900/189; 900/186; 900/185; | 2.102,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2025 - REF. MAIO/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 2.102,00 | ||
| TOTAL | 2.102,00 | 2.102,00 | 2.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
