Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1589
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 10 LAVAGENS NOS VEICULOS MICROS ÔNIBUS PLACAS JBP1H63. IZZ6B20, E JAZ0F22, DE USO DO TRANSP ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 10 LAVAGENS NOS VEICULOS MICROS ÔNIBUS PLACAS JBP1H63. IZZ6B20, E JAZ0F22, DE USO DO TRANSP ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
800,00
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/198;
800,00
TOTAL
800,00
800,00
0,00
SALDO A PAGAR
800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
