| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 10 LAVAGENS NOS VEICULOS MICROS ÔNIBUS PLACAS JBP1H63. IZZ6B20, E JAZ0F22, DE USO DO TRANSP ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 10 LAVAGENS NOS VEICULOS MICROS ÔNIBUS PLACAS JBP1H63. IZZ6B20, E JAZ0F22, DE USO DO TRANSP ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 800,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/198; | 800,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2025 - REF. MAIO/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
