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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 08 LAVAGENS NO VEICULO POLO DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 08 LAVAGENS NO VEICULO POLO DE USO DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. 336,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NF/194; 336,00
TOTAL 336,00 336,00 0,00
SALDO A PAGAR 336,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.