621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 DE ABRIL P/ SERVIDOR MOTORISTA DA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTE ELOIR ARNOLDO DAMMER NO HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 DE ABRIL P/ SERVIDOR MOTORISTA DA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTE ELOIR ARNOLDO DAMMER NO HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
15/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 DE ABRIL P/ SERVIDOR MOTORISTA DA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTE ELOIR ARNOLDO DAMMER NO HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
28/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.