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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1601	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 DE ABRIL P/ SERVIDOR MOTORISTA DA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTE ELOIR ARNOLDO DAMMER NO HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 DE ABRIL P/ SERVIDOR MOTORISTA DA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTE ELOIR ARNOLDO DAMMER NO HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 29 DE ABRIL P/ SERVIDOR MOTORISTA DA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR PACIENTE ELOIR ARNOLDO DAMMER NO HOSPITAL CONCEIÇÃO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
28/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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