| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO 2025 | 0,00 | 591,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO 2025 | 591,28 | ||
| 24/01/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025 | 591,28 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 591,28 | ||
| TOTAL | 591,28 | 591,28 | 591,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
