| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada FOLHA 04 2025 | 0,00 | 2.128,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | pela despesa empenhada FOLHA 04 2025 | 2.128,69 | ||
| 22/04/2025 | pelo pagamento salario mês abril/2025 | 2.128,69 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 1633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.128,69 | ||
| TOTAL | 2.128,69 | 2.128,69 | 2.128,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
