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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1673	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025	0,00	14.206,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025	14.206,21
22/04/2025	pelo pagamento salario mês abril/2025		14.206,21
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			55,04
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			69,60
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			150,00
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			207,60
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			329,18
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			525,30
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			1.541,28
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			2.035,64
22/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem			3.140,61
28/04/2025	Pagamento de Empenho 1673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.151,96
TOTAL		14.206,21	14.206,21	14.206,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	22/04/2025	55,04		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	22/04/2025	69,60		Lançada
EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO	22/04/2025	150,00		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	22/04/2025	207,60		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	22/04/2025	329,18		Lançada
CONSIGNADOS CEF	22/04/2025	525,30		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	22/04/2025	1.541,28		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	22/04/2025	2.035,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/04/2025	3.140,61		Lançada
TOTAL		8.054,25