| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025 | 0,00 | 3.423,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025 | 3.423,92 | ||
| 22/04/2025 | pelo pagamento salario mês abril/2025 | 3.423,92 | ||
| 22/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 17,40 | ||
| 22/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 103,80 | ||
| 22/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 150,00 | ||
| 22/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 249,28 | ||
| 22/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 381,20 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 1711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.522,24 | ||
| TOTAL | 3.423,92 | 3.423,92 | 3.423,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA | 22/04/2025 | 17,40 | Lançada | |
| ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA | 22/04/2025 | 103,80 | Lançada | |
| EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO | 22/04/2025 | 150,00 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 22/04/2025 | 249,28 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/04/2025 | 381,20 | Lançada | |
| TOTAL | 901,68 |
