MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025
0,00
2.703,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025
2.703,06
22/04/2025
pelo pagamento salario mês abril/2025
2.703,06
22/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças
100,00
22/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças
207,25
22/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças
220,50
28/04/2025
Pagamento de Empenho 1733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.175,31
TOTAL
2.703,06
2.703,06
2.703,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO
22/04/2025
100,00
Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA
