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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM E SEUS DPTO CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.238,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA ADM E SEUS DPTO CFE AUTORIZAÇÃO. 1.238,90
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59463109; 890/58935489; 890/59919903; 890/58961553; 890/60050882; 890/60292241; 890/59759106; 1.238,90
TOTAL 1.238,90 1.238,90 0,00
SALDO A PAGAR 1.238,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.