MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 TECLADOS USB K120, 03 MOUSE LOGIITECH, E 01 CONECTOR, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DE DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
492,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 TECLADOS USB K120, 03 MOUSE LOGIITECH, E 01 CONECTOR, P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DE DPTOS DA SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.
492,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60137221;
492,00
12/05/2025
Pagamento de Empenho 1740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
492,00
TOTAL
492,00
492,00
492,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
