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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1741 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE ASSIST. TECNICA EM MAQUINA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS DE ASSIST. TECNICA EM MAQUINA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO. 195,00
22/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/332; 195,00
TOTAL 195,00 195,00 0,00
SALDO A PAGAR 195,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.