PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO E COZINHA, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE DISP. LIC. Nº35 PROCESSO Nº42 / 2025 -NF ANEXA AO EMP. 1744
0,00
1.743,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO E COZINHA, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE DISP. LIC. Nº35 PROCESSO Nº42 / 2025 -NF ANEXA AO EMP. 1744
1.743,10
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000267;
1.743,10
29/04/2025
Pagamento de Empenho 1747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.743,10
TOTAL
1.743,10
1.743,10
1.743,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
