| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO E COZINHA, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE DISP. LIC. Nº35 PROCESSO Nº42 / 2025 -NF ANEXA AO EMP. 1744 | 0,00 | 1.743,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO E COZINHA, P/ SEC. DA EDUCAÇÃO CFE DISP. LIC. Nº35 PROCESSO Nº42 / 2025 -NF ANEXA AO EMP. 1744 | 1.743,10 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000267; | 1.743,10 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 1747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.743,10 | ||
| TOTAL | 1.743,10 | 1.743,10 | 1.743,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
