MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGEM AÉREA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE 01 PASSAGEM P/ SRº VALDIR SUTEL BRIZOLLA CPF 834.085.410-00, PESSOA CARENTE QUE ENCONTRAVA NESTE MUNIC. P/ RETORNAR P/ SUA RESIDENCIA MUNIC. DE SÃO LUIS SANTA CATARINA, CFE REQUERIMENTO, E RELATORIO SOCIAL.
0,00
60,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE 01 PASSAGEM P/ SRº VALDIR SUTEL BRIZOLLA CPF 834.085.410-00, PESSOA CARENTE QUE ENCONTRAVA NESTE MUNIC. P/ RETORNAR P/ SUA RESIDENCIA MUNIC. DE SÃO LUIS SANTA CATARINA, CFE REQUERIMENTO, E RELATORIO SOCIAL.
60,55
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE 01 PASSAGEM P/ SRº VALDIR SUTEL BRIZOLLA CPF 834.085.410-00, PESSOA CARENTE QUE ENCONTRAVA NESTE MUNIC. P/ RETORNAR P/ SUA RESIDENCIA MUNIC. DE SÃO LUIS SANTA CATARINA, CFE REQUERIMENTO, E RELATORIO SOCIAL.
60,55
29/04/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2025
PLANALTO TRANSPORTE LTDA - 1259
60,55
TOTAL
60,55
60,55
60,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
