| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNA JULIANE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 1754 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 65,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60357448; | 65,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 1754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
