PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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11.057,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001749;
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30/04/2025
Pagamento de Empenho 1757/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.057,62
TOTAL
11.057,62
11.057,62
11.057,62
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
