| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.000 LTS DE OLEO DIESEL S-10 P/ MAQUINARIOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DOS DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFME PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. | 0,00 | 18.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.000 LTS DE OLEO DIESEL S-10 P/ MAQUINARIOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DOS DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFME PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. | 18.600,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 127/000001882; | 18.600,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2025 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 18.600,00 | ||
| TOTAL | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
